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一、概况.......................................................................................................................（1）
（一）单位职责.........................................................................................（1）
（二）机构设置......................................................................................................（3）
二、2020年度单位决算公开表.........................................................................（4）
三、2020年度单位决算情况说明......................................................................（4）
（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................（4）
（二）收入决算情况说明........................................................................................（4）
（三）支出决算情况说明.........................................................................................（5）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................（5）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................（5）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................（11）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................（11）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................（13）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................（13）
（十）机关运行经费支出说明...............................................................................（15）
（十一）政府采购支出说明.....................................................................................（16）
（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................（16）
（十三）预算绩效情况说明....................................................................................（16） ?
四、名词解释................................................................................................................（23）
一、概况
（一）部门职责
根据《中共丽水市委办公室 丽水市人民政府办公室关于印发丽水市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室字〔2019〕25号），市教育局贯彻落实党中央、省委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。其主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，促进教育系统法制建设；研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调各县（市、区）、市直有关部门的教育工作；配合市委统战部做好高校统战工作，负责、指导教育系统稳定工作。
（二）负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
（三）统筹管理全市基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、
职业技术教育、成人教育、城乡社区教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；统筹管理全市中小学布局调整工作；按管理限权审核学校和其他教育机构的设置和调整，报相关部门审批；按规定审批民办学校和其他民办教育机构的设置和调整；指导高等、中等专业学校教育教学改革和专业设置。
（四）会同有关部门制定高中段学历教育的招生计划并组织实施；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；组织教育科学研究和教学研究，编写必要的补充教材；组织指导所属学校对外交流与合作。
（五）负责全市教师的管理和指导工作；组织实施教师资格制度；会同有关部门做好中小学教师专业技术职务的评聘工作；统筹规划并指导师资队伍建设；负责直属学校（单位）教职工跨系统跨地区调动的审核；指导教育系统社团工作；组织、指导全市教师培训工作；负责直属单位及学校的机构编制、人事管理工作；会同有关部门开展中职毕业生就业指导工作。
（六）统筹管理市本级教育经费；参与拟订教育经费筹措、
教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定普通高中和职业高中的收费标准；负责教育系统内部审计工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；指导直属学校（单位）的基建、财务、固定资产管理；按照有关规定管理国内外对全市的教育援助、教育贷款。
（七）负责协调指导全市教育督导工作；牵头教育方针政策、法律法规执行情况的监督检查评估指导工作；承担市政府教育督导室的日常工作。
（八）规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治、品德教育工作，体育、卫生、艺术教育和国防教育和安全稳定工作；指导全市中小学校少先队、共青团工作；指导全市勤工俭学和学校后勤社会化工作；指导实施全市教育信息化建设和中小学图书、教学仪器和实验设备配备工作。
（九）负责全市教育系统的学籍管理和考试管理工作；负责指导大中专学校的招生工作；会同有关部门组织教育考试管理工作。
（十）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协助协调、监督和检查全市的语言文字工作；指导推广普通话和普通话水平测试工作。
（十一）负责全市教育系统（含民办学校）的安全监管职责；组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
（十二）负责法律规定的有关教育行政处分、处罚和行政诉讼、行政复议等工作。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、直属学校和幼儿园决算。
纳入丽水市教育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.丽水市教育局（本级）;
2.丽水市教育教学研究院;
3.丽水市教育招生考试中心;
4.丽水市教育技术中心;
5.丽水中等专业学校;
6.浙江省丽水中学;
7.丽水第二高级中学;
8.丽水学院附属高级中学;
9.丽水市职业高级中学;
10.丽水市实验学校;
11.丽水市经济开发区中学;
12.丽水市经济开发区第一小学;
13.丽水市经济开发区第二小学;
14.丽水市秀山小学;
15.丽水市实验幼儿园;
16.丽水南城实验幼儿园;
17.丽水市特殊教育学校。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计120,352.27万元，支出总计120,352.27万元,与2019年度相比，各增加24742.88万元，增长25.88%。主要原因是：丽水市实验学校丽阳校区改扩建项目、丽中莲城书院项目、丽水市职业高级中学岗位技能实训基地和校园完整工程、校园改造工程等项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计115,924.37万元；包括财政拨款收入110,998.4万元（其中，一般公共预算84,525.62万元，政府性基金预算26,472.78万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,620.63万元，占收入合计3.12%；经营收入430.54万元，占收入合计0.37%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入874.8万元，占收入合计0.75%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计107,973.32万元，其中基本支出61,374.05万元，占56.84%；项目支出46,224.04万元，占42.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出375.23万元，占0.35%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计115,113.97万元，支出总计115,113.97万元，与2019年相比，各增加26032.06万元，增长29.22%。主要原因是丽水市实验学校丽阳校区改扩建项目、丽中莲城书院项目、丽水市职业高级中学岗位技能实训基地和校园完整工程、校园改造工程等项目增加。财政拨款支出年初预算数86881.1万元，完成年初预算的132.5%，主要原因是丽中莲城书院项目、丽水市职业高级中学岗位技能实训基地和校园完整工程、市职高校园改造工程、丽水第二高级中学艺术教学大楼等项目追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出82,198.63万元，占本年支出合计的76.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11193.59万元，增长15.76%。主要原因是：丽水市职业高级中学岗位技能实训基地和校园完整工程、丽水市实验学校丽阳校区改扩建项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出82,198.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出75,474.53万元,占91.82%；科学技术（类）支出2.25万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,486.59万元,占7.89%；卫生健康（类）支出230.26万元,占0.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75757.6万元，支出决算为82,198.63万元,完成年初预算的108.5%，主要原因是丽水第二高级中学艺术教学大楼、丽水市职业高级中学岗位技能实训基地和校园完整工程等项目追加，以及人员经费追加。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是丽水市职业高级中学心理健康辅导中心专项经费追加。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1242.04万元，支出决算为1330.27万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是丽水市教育局机关人员经费增资等。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付市本级民办学校绿谷名优教师补助经费追加。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4979.05万元，支出决算为5431.74万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于预算数的主要原因丽水市实验幼儿园、丽水南城实验幼儿园人员经费增资等。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6490.15万元，支出决算为7559.51万元，完成年初预算的116.48%，决算数大于预算数的主要原因是丽水市秀山小学、丽水经济开发区第一小学、丽水经济开发区第二小学人员经费增资等。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9567.45万元，支出决算为9878.98万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于预算数的主要原因是丽水经济开发区中学、丽水市实验学校人员经费增资等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为16442.47万元，支出决算为18993.96万元，完成年初预算的115.52%，决算数大于预算数的主要原因是丽水中学、丽水第二高级中学、丽水学院附属高级中学等普通高中学校人员经费增资；丽水第二高级中学艺术教学大楼。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1496万元，支出决算为2426.04万元，完成年初预算的162.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加丽水市职业高级中学、丽水市实验学校、丽水第二高级中学、丽水市实验幼儿园教育集团等省教育专项资金追加。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为9753.85万元，支出决算为13915.61万元，完成年初预算的142.67%,决算数大于预算数的主要原因是丽水市职业高级中学岗位技能实训基地、校园完整工程、三名工程等专项追加。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为690.75万元，决算数大于预算数的主要原因是丽水市职业高级中学“三名工程”、“无障碍设施改造”建设项目经费增加。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为2419.38万元，支出决算为2519.53万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因是丽水市特殊教育学校人员经费增资等。
教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加绿谷名师经费、特殊教育指导中心经费等项目追加。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为4332万元，支出决算为3915.06万元，完成年初预算的90.38%，决算数小与预算数的原因是丽水市实验学校、丽水第二高级中学、丽水中学等学校等学校省教育专项资金追加。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为9941.93万元，支出决算为8784.74万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程因疫情原因未能按原计划付款等。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数主要原因是丽水中学K12基础教育生涯规划系列教材编著项目经费追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为61.99万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平主要原因是严格按照预算执行。
社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1308.57万元，支出决算为1200.78万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。
社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3220.26万元，支出决算为3031.15万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。
社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1603.53万元，支出决算为1531.39万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。
社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为699.64万元，支出决算为661.28万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.31元，支出决算为63.31万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为166.95元，支出决算为166.95万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60,988.35万元，其中：
人员经费54,370.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6,617.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出20,874.95万元，占本年支出合计的19.33%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8004.38万元，增长62.19%。主要原因是：丽中莲城书院建设项目、丽水市职业高级中学岗位技能实训基地建设项目拨款增加等。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出20,874.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,651.13万元,占41.44%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出12,223.83万元,占58.56%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11123.5万元，支出决算为20,874.95万元,完成年初预算的187.67%，主要原因是丽中莲城书院建设项目、丽水市职业高级中学岗位技能实训基地建设项目追加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为11070万元，支出决算为8651.12万元，完成年初预算的78.15%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市职业高级中学岗位技能实训基地建设项目、丽水市实验学校丽阳校区改扩建项目预算调整。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12194.13万元，决算数大于预算数的主要原因是丽中莲城书院项目、丽水市职业高级中学岗位技能实训基地建设项目等项目追加。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为53.5万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的55.51%，决算数小于预算数的主要原因是丽水经济开发区中学体育设施项目本年未安排支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.08万元，支出决算为20.43万元，完成预算的72.76%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,规范公务接待制度，减少公务接待人次；严格公务用车使用管理，公务用车运行维护费用减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少44.49万元，下降100%，主要原因是疫情原因未安排对外交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.86万元，占33.55%，与2019年度相比，减少1.91万元，下降21.78%，主要原因是严格公务用车使用管理，公务用车运行维护费用减少；公务接待费支出决算为13.58万元，占66.45%，与2019年度相比，减少6.94万元，下降33.82%，主要原因是落实厉行节约有关规定，规范公务接待制度，减少公务接待人次。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于局机关及下属预算单位人员的对外交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.59万元，支出决算为6.86万元，完成预算的79.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车使用管理，公务用车运行维护费用减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为8.59万元，支出6.86万元，完成预算的79.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车使用管理，公务用车运行维护费用减少。主要用于教育教学业务、招生、家访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为19.49万元，支出决算为13.58万元，完成预算的69.68%。主要用于接待上级部门及基层单位来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待制度，减少公务接待人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待157团组，累计1,428人次。
外宾接待支出0万元。接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出13.58万元，主要用于接待上级部门及基层单位来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。接待157团组，1,428人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为520.3万元，支出决算为494.5万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因，业务活动减少，运行经费支出减少；比2019年度（129.39万元）增加365.11万元，增长282.18%，主要原因是预算管理改革，将原在项目经费中安排的部分运转经费改在日常公用经费中安排。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额4,411万元，其中：政府采购货物支出2,607.12万元、政府采购工程支出56.87万元、政府采购服务支出1,747.02万元。授予中小企业合同金额3,446.38万元，占政府采购支出总额的78.13%。其中，授予小微企业合同金额1,872.09万元，占政府采购支出总额的42.44%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，丽水市教育局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是丽水市教育教学研究院、丽水中等专业学校、丽水市特殊教育学校各1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，丽水市教育局（部门）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目224个，共涉及资金21210.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度丽水二中宿舍楼工程、丽水市区配套幼儿园工程等41个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26472.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属丽水市实验幼儿园教育集团等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5，222.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，丽水市实验幼儿园教育集团年度部门预算执行率为99.31%，幼儿园遵循“尊重天性 赏识个性 呵护灵性”的办园理念，秉持“多元开放促全面发展，和而不同塑多彩个性”的办学思想，落实“健康自信 乐群明理 好学聪慧 知美善爱”的培养目标，创新园本课程建设，通过名园创办分园，名园带新园，名园帮扶托管园、联合办园等形式，让优质幼儿教育资源共享，将优质课程资源辐射到全区域和新疆结对地区，成为丽水山区学前教育的“领头雁”。同时，通过党建带群团，凝聚全体教职工力量，形成积极向上的文化氛围，集团全体教职工凝心聚力上下一心，让更多的孩子享受优质的学前教育，做好幼儿成长的引路人，推进各项工作再创佳绩，为打造丽水高水平高质量“重要窗口”贡献实幼力量。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市教育局（部门）在2020年度部门决算中反映教师专业发展专项（含职称评审、名优教师评比等）项目及市直学校校园安保经费项目绩效自评结果。
教师专业发展专项（含职称评审、名优教师评比等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为91.82万元，完成预算的91.82%。项目绩效目标完成情况：一是评选全市“绿谷名教师”系列教坛新苗、教坛新秀、教学能手等评选共评出751名；二是全市共有1035名教师参加自主评聘（高级225人、中级686人、初级124人），其中465名教师通过评审；三是市直教育系统招聘教师64人。发现的问题及原因：一是因受疫情影响，2020年各项工作开展得比往年均有所推迟，如中小学教师高级职称评审评委会到12月27日才召开；二是评审经费不能按时执行到位，影响了经费使用执行率。下一步改进措施：一是经费下达以后尽快制定相关工作计划，及时组织并开展相关工作；二是按时保质完成项目绩效目标，使得项目经费发挥效益最大化。
项目单位自评基本情况表
项目名称：教师专业发展专项（含职称评审、名优教师评比等）项目
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 叶旭华 | 联系电话 | 2626020 | |||||||
地???? 址 | 丽水市莲都区囿山路12号 | 邮编 | 303000 | |||||||
项目起止时间 | 2020年1月～2020年12月 | |||||||||
预算金额（万元） | 100 | 实际支出金额（万元） | 91.82 | |||||||
其中：中央财政 | ||||||||||
省财政 | 100 | |||||||||
市财政 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||||
劳务费 | 85 | 80.16 | ||||||||
委托业务费 | 3 | 2.39 | ||||||||
印刷费 | 6 | 5.7 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 6 | 3.57 | ||||||||
支出合计 | 100 | 91.82 | ||||||||
三、项目绩效目标完成情况（简要） | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
根据丽水市教育提质行动计划和教师专业成长标准，建立分层级、递进式、可持续的中小学教师成长发展机制，进一步激发广大教职工的创新活力和工作热情，提升中小学教师队伍整体素质. | 1.评选全市“绿谷名教师”系列教坛新苗、教坛新秀、教学能手等评选共评出751名；2.全市共有1035名教师参加自主评聘（高级225人、中级686人、初级124人），其中465名教师通过评审；3.市直教育系统招聘教师64人。 | |||||||||
自评结论 | 良好 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | |||||||
叶旭华 | 丽水市教育局 | 党委委员、人事处长、四级调研员 | 139****2676 | |||||||
翁立辉 | 丽水市教育局 | 计财处处长 | 135****8601 | |||||||
俞伟毅 | 丽水市教育局 | 人事处副处长 | 137****2010 | |||||||
吴鑫 | 丽水市教育局 | 人事处干部 | 136****6277 | |||||||
蓝淑珍 | 丽水市教育局 | 人事处干部 | 159****0067 | |||||||
五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年? 月?? 日 | ||||||||||
六、主管部门审核意见： （盖单） 年?? 月? 日 | ||||||||||
市直学校校园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为480万元，执行数为477万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：一市直学校校园保安人数做到100%全覆盖，保安证持证率达100%，；二是保安人员按要求招录政审及上岗培训，每年培训不少于2次，保安人员防护器械、应急设备的使用熟练度达100%；三是校园安保三防建设按有关规定100%达标。发现的问题及原因：一是安保人员年龄偏大，个别保安员在值守过程中，有不按规定要求佩戴器械的现象；二是安保人员变更较为频繁，人员队伍不够稳定，个别保安服务意识需加强。下一步改进措施：一是充分调研，对比兄弟县市校园保安投入，根据当地社平工资，联合财政，公安等部门增加保安待遇；二是严格保安入职条件，加强保安队伍建设，定期开展保安培训，提升保安的工作能力、服务意识和应急处置能力。
项目单位自评基本情况表
项目名称：市直学校校园安保经费项目
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 陈希鹏 | 联系电话 | 139****7299 | |||||||
地???? ? 址 | 囿山路12号（市教育局） | 邮编 | 323000 | |||||||
项目起止时间 | 2020.01.01～2020.12.30 | |||||||||
预算金额（万元） | 480 | 实际支出金额（万元） | 477 | |||||||
其中：中央财政 | ||||||||||
省财政 | ||||||||||
市财政 | 480 | |||||||||
其它 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||||
物业管理费 | 480 | 477 | ||||||||
支出合计 | 480 | 477 | ||||||||
三、项目绩效目标完成情况（简要） | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
市直学校校园保安人数做到100%全覆盖，保安证持证率达100%，保安人员按要求招录政审及上岗培训，每年培训不少于2次，保安人员防护器械、应急设备的使用熟练度达100%，校园安保三防建设按有关规定100%达标，社会满意度达95%，严格遵守学校门卫制度，校方满意度达95%，校园财产失窃明显下降 | 市直学校校园保安人数做到100%全覆盖，保安证持证率达100%，保安人员按要求招录政审及上岗培训，每年培训不少于2次，保安人员防护器械、应急设备的使用熟练度达100%，校园安保三防建设按有关规定100%达标。校方满意度达95%，已基本完成目标绩效。由于学校每学期新增学生人数不等，学校需配备保安人数按实际在校师生人数、住校生人数，门岗数等因素决定。新增保安人数按补充协议支付。 | |||||||||
自评结论 | 良好 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | |||||||
陈希鹏 | 丽水市教育局 | 安全处处长 | 139****7299 | |||||||
李一丰 | 丽水市教育局 | 安全处干部 | 139****4445 | |||||||
吴小仙 | 丽水市教育局 | 安全处干部 | 136****8252 | |||||||
五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年? 月?? 日 | ||||||||||
六、主管部门审核意见： （盖单） 年?? 月? 日 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果:无。
4.部门评价项目绩效评价结果:无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
18.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。
20.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。 ?
21.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 ?
22.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 ?
23.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 ?
24.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前、小学、初中、高中等项目以外其他用于普通教育方面的支出。
25.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
26.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除初、中、高等职业教育、技校教育以外其他用于职业教育方面的支出。
27.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
28.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指除特殊教育学校外其他用于特殊教育方面的支出。
29.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除中小学校舍建设、教学设施、中职教学设施等项目以外的教育费附加支出。
30.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。
31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。 ?
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 ?
37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）：反映公共卫生支出映应一般项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 ?
39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。