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　　一、丽水市教育局概况?

　　（一）主要职能?

　　根据《中共浙江省委、浙江省人民政府关于丽水市党政机构改革方案的通知》（浙委发〔2001〕5号），设置丽水市教育局。市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府组成部门。市教育局的主要职责是：?

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调各县（市、区）、市直有关部门的教育工作，负责局下属单位（学校）党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作;负责教育方针、政策的宣传和舆论监督工作；协助市委市政府处理在丽大中专学校中的突发事件，维护大中专学校的稳定。?

　　2.研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；拟定全市教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。?

　　3.统筹管理全市基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理和指导各级各类中小学在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整；指导高等、中等专业学校教育教学改革和专业设置。?

　　4.规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全市中小学校少先队、共青团工作；指导全市校办产业、勤工俭学和高校后勤社会化工作；指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备配备工作。?

　　5.管理全市高中段学历教育及其招生考试工作，会同有关部门制定高中段学历教育的招生计划并组织实施，负责高、中等学历教育的学籍管理工作；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中段教育工作的督导与评估；组织教育科学研究和教学研究，编写必要的补充教材，进行教学质量评估；承担市政府教育督导室具体工作。?

　　6.主管全市的教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导中小学教师专业技术职务的评审和聘任工作；拟定教师管理的有关政策，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责师范类大中专院校毕业生的就业指导和派遣工作；负责市本级教育系统教职工和全市教师跨系统跨地区调动的审核；指导教育系统社团组织的工作。?

　　7.统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定普通高中和职业高中的收费标准；指导教育系统的审计工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；管理下属单位（学校）的基建、财务、固定资产。?

　　8.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协助协调、监督和检查全市的语言文字工作；指导推广普通话和普通话水平测试工作。??

　　9.承办、市政府交办的其他事项。?

　　（二）部门预算单位构成?

　　从预算单位构成看，丽水市教育局部门预算包括：丽水市教育局（本级）预算，丽水中等专业学校、浙江省丽水中学、丽水第二高级中学、丽水学院附属高级中学、丽水市职业高级中学、丽水市实验学校、丽水市经济开发区第一中学、丽水市经济开发区第二中学、丽水市经济开发区第二小学、丽水市秀山小学、丽水市实验幼儿园、丽水南城实验幼儿园、丽水市特殊教育学校等13所学校（幼儿园）预算；丽水市教育教学研究院、丽水市教育招生考试中心、丽水市教育技术中心等3家局直属事业单位预算。??

　　二、市教育局17家部门预算单位2017年部门预算安排情况说明?

　　（一）关于市教育局2017年收支预算情况的总体说明?

　　市教育局收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。教育局2017年收支总预算50170.24万元。?

　　（二）关于市教育局2017年收入预算情况说明?

　　丽水市教育局17家部门预算单位2017年收入预算50170.24万元，其中：财政拨款40140.22万元，占80.01 %；专户资金5324.44万元，占10.61 %；其他收入60.24万元，占0.12 %；上级补助收入4244.79万元，占8.46 %；上年结转收入400.55万元，占0.8 %。?

　　（三）关于市教育局2017年支出预算情况说明?

　　丽水市教育局17家部门预算单位2017年支出预算50170.24万元。?

　　1.按支出功能分类，教育支出48790.43万元，社会保障和就业支出610.71万元，医疗卫生与计划生育支出216.88万元；其他支出552.22万元。?

　　2.按支出用途分类，包括人员支出31712.64万元，日常公用支出2668.69万元，项目支出15788.91万元。?

　　（四）关于市教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明?

　　市教育局2017年财政拨款收支总预算40140.22万元。包括：一般公共预算拨款收入39732.22万元、政府性基金收入408万元；支出包括：教育支出38904.63万元、社会保障和就业支出610.71万元、医疗卫生与计划生育支出216.88万元、其他支出408万元。?

　　〈!--[if !supportLists]--〉（五）〈!--[endif]--〉关于教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明?

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况?

　　教育局2017年一般公共预算当年安排部门预算39732.22万元，与2016年的预算安排数40233.92万元基本持平，略有下降；比2016年度实际执行数49030.33万元减少9298.11万元。?

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况?

　　??? 教育支出（类）38904.63万元，占97.92%；社会保障和就业支出（类）610.71万元，占1.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）216.88万元，占0.56%；其他支出（类）0万元，占0%。?

　　? ??3.一般公共预算当年拨款具体使用情况?

　　1．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排601.5万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。?

　　2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排2.65万元，主要用于教育局办公费、市政府人民教育督导室教育督导日常公用等支出。?

　　3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）安排392万元，主要用于市直属学校教学质量奖励经费支出。?

　　4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）安排3017.9万元，主要用于丽水市实验幼儿园教育集团、丽水南城实验幼儿园开展学前教育所需的各项支出。?

　　5.教育（类）普通教育（款）小学教育902.23万元、初中教育（项）安排8329.57万元，主要用于丽水市实验学校、丽水市经济开发区第一中学、丽水市经济开发区第二中学、丽水市经济开发区第二小学、丽水市秀山小学开展义务教育所需的各项支出。?

　　6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）安排11138.71万元，主要用于浙江丽水中学、丽水学院附属高级中学、丽水第二高级中学开展高中教育所需的各项支出。?

　　7.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）安排2438.11万元，主要用于丽水中等专业学校开展中专教育所需的各项支出。?

　　8.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）安排4199.16万元，主要用于丽水市职业高级中学开展职业高中教育所需的各项支出。?

　　9.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）安排1610.86万元，主要用于丽水市特殊教育学校开展特殊教育所需的各项支出。?

　　10.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）安排2666万元，主要用于职业教育五项提升工程、中职学校公用经费、普高“五项行动计划”专项经费、教师培训经费、普通高中学科基地专项经费、义务教育学校教材费（含民办)、幼儿教育专项工作经费、民办学校奖励扶持等工作所需的各项支出。?

　　11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排3605.94万元，主要用于市教育教学研究院、市教育技术中心、市教育招生考试中心人员、日常公用支出，市教学质量奖励经费、学生活动和学校社团建设经费、中小学教育质量监测、市直属学校校园安保等项目所需的各项支出。?

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排30.82万元，主要用于教育局机关离退休人员经费支出。?

　　13. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险金的补助（项）安排235.73万元，主要用于教育局机关、所属3家事业单位、13所学校的在职人员失业保险的支出。?

　　14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险金的补助（项）安排32万元，主要用于教育局机关、所属3家事业单位、直属学校的在职人员工伤保险的支出。?

　　15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险金的补助（项）安排95.97万元，主要用于教育局机关、所属3家事业单位、直属学校的在职人员生育保险的支出。?

　　16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）安排216.19万元，主要用于教育局机关、所属3家事业单位、直属学校的其他保险金等支出。?

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排63.39万元，主要用于教育局机关在职和离退休人员医疗保险的支出。?

　　18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排153.49万元，主要用于所属3家事业单位在职和离退休人员医疗保险的支出。?

　　（六）关于教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明?

　　市教育局2017年一般公共预算基本支出34381.33万元，其中：?

　　人员经费31712.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金支出；?

　　公用经费2668.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。?

　　（七）关于教育局2017年政府性基金预算支出情况说明?

　　??? 1.市教育局2017年政府性基金预算当年拨款408万元，比2016年执行数7251.40万元减少6843.4万元。?

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况?

　　其他支出（类）408万元，占100 %。?

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况?

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务408万元，主要用于市直属学校公用、设备购置、校舍维修等支出。?

　　（八）关于市教育局2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况?

　　1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 50.72万元，比上年执行数下降4.41%。主要用于上级部门及基层单位来市教育局（含下属事业单位、市直属学校）调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等公务活动接待支出。下降的原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。?

　　2.公务用车运行费：2017年安排公务用车运行费预算49.63万元，比上年执行数下降11.09%。主要用于各类教育考试用车、教科研公务活动、学校招生、家访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的支出。下降的主要原因是教育局机关执行上级公车改革相关规定。?

　　3.2017年本级公务用车购置和因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2017年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国（境）的，所需要用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。?

　　（九）其他重要事项的情况说明?

　　1.机关运行经费?

　　2017年市教育局本级的机关运行经费财政拨款预算601.5万元。?

　　2.政府采购情况?

　　2017年教育局各单位政府采购预算总额3452.12万元，其中：政府采购货物预算1250.07万元、政府采购工程预算458.69万元、政府采购服务预算1743.36万元。?

　　3.国有资产占有使用情况????

　　截至2016年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车9 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。?

　　2017年部门预算未安排购置车辆0辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。?

　　三、名词解释?

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。?

　　??? 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。?

　　??? 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。?

　　??? 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

　　??? 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 ???

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。?

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。?

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。?

　　?9．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。?

　　10.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理实务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。??

　　11.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理实务支出（项）指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。??

　　12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。?

　　13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。?

　　14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。?

　　15. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。?

　　16. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。?

　　17. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工(农)半读中学的支出或补助费。?

　　18. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。?

　　19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除基本项目以外的教育费附加支出。?

　　20. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。?

　　21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。?

　　22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险金的补助（项）：反映机关事业单位的失业保险缴费支出。?

　　23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险金的补助（项）：反映机关事业单位的工伤保险缴费支出。?

　　24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映机关事业单位的残疾人保障金支出。?

　　25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关在职和离退休人员医疗保险的支出。?

　　26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在职人员医疗保险的支出。?

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丽水市教育局2017年部门预算公开表.xlsx