| 索引号 | 11332500002645451w/2019-00814 | 文号 | |
| 组配分类 | 预算 | 发布机构 | 丽水市教育局办公室 |
| 成文日期 | 2019-09-16 | 公开方式 | 主动公开 |
一、丽水市教育局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调各县（市、区）、市直有关部门的教育工作；研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；拟定全市教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。
2.统筹管理全市中小学布局调整工作；按管理权限，审核、审批基础教育学校及其他教育机构、教育培训机构设置和调整。
3.统筹管理全市基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、城乡社区教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整；指导高等、中等专业学校教育教学改革和专业设置；负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
4.会同有关部门制定高中段学历教育的招生计划并组织实施；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；组织教育科学研究和教学研究，编写必要的补充教材；组织指导所属学校对外交流与合作。
5.负责全市教师的管理和指导工作；组织实施教师资格制度；会同有关部门做好中小学教师专业技术职务的评聘工作；统筹规划并指导师资队伍建设；负责直属学校（单位）教职工跨系统跨地区调动的审核；指导教育系统社团工作；组织、指导全市教师培训工作；负责直属单位及学校的机构编制、人事管理工作；会同有关部门开展中职毕业生就业指导工作。
6.统筹管理市本级教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定普通高中和职业高中的收费标准；指导教育系统审计工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；指导管理直属学校（单位）的基建、财务、固定资产；按照有关规定管理国内外对全市的教育援助、教育贷款。
7.负责协调指导全市教育督导工作；牵头教育方针政策、法律法规执行情况的监督检查评估指导工作；承担市政府教育督导室的日常工作。
8.规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治、品德教育工作，体育、卫生、艺术教育和国防教育及安全稳定工作；指导全市中小学校少先队、共青团工作；指导全市勤工俭学和学校后勤社会化工作；指导实施全市教育信息化建设和中小学图书、教学仪器和实验设备配备工作。
9.负责全市教育系统的学籍管理和考试管理工作；负责指导大中专学校的招生工作；会同有关部门组织教育考试管理工作
10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协助协调、监督和检查全市的语言文字工作；指导推广普通话和普通话水平测试工作
11.负责全市中小学校（幼儿园）的安全监管，指导全市中小学校（幼儿园）开展安全宣传教育；组织或配合查处全市中小学校（幼儿园）安全管理方面的失职或违法行为；协助市委、市政府处理在丽大中专学校中的突发事件，维护大中专学校的稳定
12.负责法律规定的有关教育行政处分、处罚和行政诉讼、行政复议等工作
13.承办上级机关交办的其他事项
14.部门预算单位构成
从预算单位构成看，丽水市教育局部门预算包括：丽水市教育局（本级）预算，丽水中等专业学校、浙江省丽水中学、丽水第二高级中学、丽水学院附属高级中学、丽水市职业高级中学、丽水市实验学校、丽水市经济开发区中学、丽水市经济开发区第一小学、丽水市经济开发区第二小学、丽水市秀山小学、丽水市实验幼儿园、丽水南城实验幼儿园、丽水市特殊教育学校等13所学校（幼儿园）预算；丽水市教育教学研究院、丽水市教育招生考试中心、丽水市教育技术中心等3家局直属事业单位预算。
二、丽水市教育局2018年部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市教育局2018年收支预算情况的总体说明
丽水市教育局收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化与体育传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、其他支出等。丽水市教育局2018年收支总预算73259.8万元。
（二）关于丽水市教育局2018年收入预算情况说明
丽水市教育局2018年收入预算73259.8万元，其中：一般公共预算拨款收入53913.18万元，占73.59%；政府性基金收入9897万元，占13.51 %；专户资金4964.4万元，占6.78%；事业单位经营收入509万元，占0.70%；其他收入10万元，占0.01%；上年结转3966.22万元，占5.41%。
（三）关于丽水市教育局2018年支出预算情况说明
丽水市教育局2018年支出预算73259.8万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出57874.33万元、科学技术支出19.70万元、文化与体育传媒支出10万元、社会保障和就业支出5246.04万元、医疗卫生与计划生育支出212.73万元、城乡社区支出9875万元、其他支出等22万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出37866.41万元，日常公用支出3237.97万元，项目支出31547.42万元。
（四）关于丽水市教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市教育局2018年财政拨款收支总预算63810.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入53913.18万元、政府性基金收入9897万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出48424.71万元、科学技术支出19.70万元、文化与体育传媒支出10万元、社会保障和就业支出5246.04万元、医疗卫生与计划生育支出212.73万元、城乡社区支出9875万元、其他支出等22万元。
（五）关于丽水市教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
丽水市教育局2018年一般公共预算当年拨款53913.18万元，比2017年执行数增加5383.39万元，主要是2017年民办教育扶专项因政策原因，在2018年年初拨付，执行数偏少，以及2018年人员经费和社会保障经费增加等原因。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）48424.71万元，占89.82%；科学技术支出（类）19.70万元，占0.04%；文化与体育传媒支出（类）10万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）5246.04万元，占9.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）212.73万元，占0.39%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排670.61万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排3万元，主要用于教育局办公费、市政府人民教育督导室教育督导日常公用等支出。
（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）安排3572.72万元，主要用于丽水市实验幼儿园教育集团、丽水南城实验幼儿园开展学前教育所需的各项支出。
（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5412.54万元、初中教育（项）安排5886.95万元，主要用于丽水市实验学校、丽水市经济开发区中学、丽水市经济开发区第一小学、丽水市经济开发区第二小学、丽水市秀山小学等开展义务教育所需的各项支出。
（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）安排12531.59万元，主要用于浙江丽水中学、丽水学院附属高级中学、丽水第二高级中学开展高中教育所需的各项支出。
（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排723.76万元，主要用于市直学校学生助学金、校园文化建设、教师培训经费等支出。
（6）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）安排2533.64万元，主要用于丽水中等专业学校开展中专教育所需的各项支出。
（7）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）安排6561.62万元，主要用于丽水市职业高级中学开展职业高中教育所需的各项支出。
（8）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）安排1762.58万元，主要用于丽水市特殊教育学校开展特殊教育所需的各项支出。
（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）安排80万元，主要用于丽水市黎明中学托管经费补助。
（10）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）安排5291万元，主要用于民办学校奖励扶持、民办义务教育学校公用经费、市直学校教学质量奖励、学生活动和学校社团建设经费、义务教育学校教材费（含民办)、普高“五项行动计划”专项经费、中小学（幼儿园）学科线上教研活动平台建设经费、中小学教育质量监测经费、中职学校公用经费、教师培训经费等工作所需的各项支出。
（11）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排3394.7万元，主要用于市教育教学研究院、市教育技术中心、市教育招生考试中心所需的各项支出和市直中小学教学业务费支出。
（12）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）安排19.7万元，主要用于丽水学院附属高中社会科学研究项目支出。
（13）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）安排10万元，主要用于丽水中学和丽水学院附属高中省级阳光后备人才基地学校开展特色体育项目支出。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排43.03万元，主要用于丽水市教育局（本级）机关离退休人员经费支出。
（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排3693.77万元，主要用于市教育局教育局（本级）机关、所属3家事业单位、13所学校的在职人员养老保险缴费支出。
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排1471.72万元，主要用于市教育局教育局（本级）机关、所属3家事业单位、13所学校的在职人员职业年金缴费支出。
（16）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对工伤保险基金的补助（项）安排37.52万元，主要用于教育局机关、所属3家事业单位残疾人保障金、工伤生育保险的支出。
（17）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排53.54万元，主要用于教育局机关在职和离退休人员医疗保险的支出。
（16）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排159.19万元，主要用于所属3家事业单位在职和离退休人员医疗保险的支出。
（六）关于丽水市教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市教育局2018年一般公共预算基本支出41104.38万元，其中：人员经费37866.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3237.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于丽水市教育局2018年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
丽水市教育局2018年政府性基金预算当年拨款9897万元，比2017年执行数增加7417万元，主要是2018年丽水学院附属高中校园扩建学楼建设项目、丽水市实验学校丽阳校区校园改造工程、丽水中学校园改造项目、丽水第二高级中学校园完整工程等学校建设项目支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）9875万元，占99.78 %；其他支出（类）22万元，占0.22 %。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务9875万元，主要用于丽水市第五中学BT项目、丽水学院附属高中校园扩建学楼建设项目、丽水市实验学校丽阳校区校园改造工程、丽水中学校园改造项目、丽水第二高级中学校园完整工程等学校建设项目支出。
（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务22万元，主要用于丽水学院附属高中、丽水市实验学校、丽水中学、丽水第二高级中学校园足球项目补助和浙江省阳光体育后备人材配套建设等项目支出。
（八）关于丽水市教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.公务接待费：2018年安排公务接待费预算32.75万元，比上年执行数下降7.4 %。主要用于接待上级部门及基层单位来市教育局（含下属事业单位、市直属学校）调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等公务活动接待支出。下降的原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。
2.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算35.35万元，比上年执行数增长（或下降）8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出35.35万元，主要用于各类教育考试用车、教科研公务活动、学校招生、家访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的支出。下降的主要原因减少的主要原因是强化公务用车管理，降低用车费用。
2018年因公出国（境）预算0元，与上年持平。持平主要原因是：2018年以及2017年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年丽水市教育局（本级）的机关运行经费财政拨款预算116.5万元。
2.政府采购情况
2018年丽水市教育局各单位政府采购预算总额5312.04万元，其中：政府采购货物预算2575.93万元、政府采购工程预算501.01万元、政府采购服务预算2235.1万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，丽水市教育局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况。
2018年丽水市教育局专项资金已实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12808.8万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理实务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
17. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工(农)半读中学的支出或补助费。
18. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
19. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除基本项目以外的教育费附加支出。
22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。
23. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）
反映社科基金支出外的社会科学研究支出。
24.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映基本支出项目以外其他用于体育方面的支出。。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包托实行公务员管理的事业单位）开支的离退支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
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